中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月

 

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2022年收支预算总表

2.中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2022年收入预算总表

3.中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2022年支出预算总表

4.中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2022年财政拨款收支预算总表

5.中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2022年一般公共预算支出表

6.中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2022年一般公共预算基本支出表

7.中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2022年政府性基金预算支出表

8.中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2022年国有资本经营预算支出表

9.中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2022年基本支出预算总表

10.中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2022年项目支出表

11.中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2022年政府采购预算支出表

12.中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2022年政府购买服务预算支出表

13.中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14.中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2022年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会主要职责：根据《中共黄山市屯溪区纪律检查委员会机关、屯溪区监察局主要职责、内设机构和人员编制主方案》的通知（屯办[2002]113号）、《中共中央办公厅印发〈关于在全国各地推开国家监察体制改革试点方案〉的通知》（中办发发[2017]62号）和黄山市屯溪区机构编制委员会《关于设立屯溪区监察委员会有关事项的通知》（屯编[2017]14号）组建黄山市屯溪区监察委员会，与中共黄山市屯溪区纪律检查委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

   1、中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会，是党内监督专责机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。职责是监督、执纪、问责，要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

2、屯溪区监察委员会，依法行使监察权，主要职能是维护宪法和法律法规；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。职责是监督、调查、处置。

二、部门预算单位构成

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2022年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

 

三、2022年度主要工作任务

2022年，中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，按照中央和省、市纪委全会的工作部署，忠实履行党章、宪法和监察法赋予的职责，坚持稳中求进基本工作方针，有力有序推进纪检监察工作高质量发展。

一是坚持把党的政治建设摆在首位。

二是扎实做好巡视整改和巡察工作。

三是认真履行好纪委监委监督第一职责。

四是以钉钉子精神打好作风建设持久战。

五是持续保持反腐败斗争高压态势。

六是加强纪检监察干部队伍自身建设。

 

 

第二部分   2022年部门预算表

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2022年部门预算表由14张表格构成。具体内容如下。

（附件14张表格）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：本表反映部门本年政府性基金收入安排的支出预算情况。本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映国有资本经营预算支出情况。本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。故本表无数据。

 

注：中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2022年收支总预算805.9万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、上年结转收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2022年收入预算805.9万元，其中：一般公共预算拨款收入805.9万元，占100%，比2021年预算增加172.32万元，增长21.38%，增长原因主要是人员工资福利支出；政府性基金预算拨款收入0元；财政专户管理非税收入0元。

三、关于2022年支出预算情况说明

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2022年支出预算805.9万元，比2021年预算增加172.32万元，增长21.38%，增长原因主要是人员变动及工资福利支出。其中，基本支出700.99万元，占86.98%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出104.91万元，占13.02%，主要用于保障办案、巡察和纪委全会等。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2022年财政拨款收支预算805.9万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款805.9万元、政府性基金预算拨款0元、国有资本经营预算拨款0元；按资金年度分为：当年财政拨款收入805.9万元，上年结转0元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出692.75万元，占85.96%；社会保障和就业支出63.3万元，占7.85%；卫生健康支出24.29万元，占3.01%；住房保障支出25.56万元，占3.18%。

五、关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2022年一般公共预算拨款805.9万元，比2021年预算拨款增加172.32万元，增长21.38%，主要原因：一是人员变动；二是工资福利支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2022年一般公共服务支出692.75万元，占85.96%；社会保障和就业支出63.3万元，占7.85%；卫生健康支出24.29万元，占3.01%；住房保障支出25.56万元，占3.18%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2022年预算514.42万元，比2021年预算减少26.25万元，减少4.86%，减少原因主要是人员变动，严格把关办公经费及公务用车费用。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）2022年预算32.69万元，比2021年预算增加32.69万元，增长的原因是2021年未单列此项支出。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）2022年预算44万元，比2021年预算增加44万元，增长的原因是2021年未单列此项支出。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）2022年预算42万元，比2021年预算增加42万元，增长的原因是2021年未单列此项支出。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2022年预算39.28万元，比2021年预算增加39.28万元，增长的原因是2021年未单列此项支出。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2022年预算18.91万元，比2021年预算增加18.91万元，增长的原因是2021年未单列此项支出。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022年预算1.45万元，与2021年预算增加0.05万元，增长3.57%，增长的原因是人员变动。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2022年预算11.87万元，比2021年预算增加1.22万元，增长10.28%，增长原因主要是福利待遇提高。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算34.08万元，比2021年预算增加1.28万元，增长3.76%，增长原因只要是人员变动。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算16.59万元，比2021年预算增加16.59万元，增长的原因是2021年未单列此项支出。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算0.76万元，比2021年预算增加0.76万元，增长的原因是2021年未单列此项支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算23.36万元，与2021年预算基本持平。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算0.93万元，比2021年预算增加0.93万元，增长的原因是2021年未单列此项支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算25.56万元，比2021年预算增加0.96万元，增长3.76%，增长原因主要是人员变动。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2022年一般公共预算基本支出700.99万元，其中：

工资福利支出548.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、大病保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出108.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助43.89万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2022年预算共安排项目支出104.91万元，比2021年预算减少0.09万元。主要包括：本年财政拨款安排办案业务费44万元，巡察业务费42万元，监察报征订等18.91万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2022年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022年，中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会机关 “三公”经费支出预算22.7万元，与2021年预算持平。其中因公出国（境）费0元，公务接待费4.7万元，公务用车购置及运行费18万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0元。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。 

公务用车购置及运行费。支出预算18万元，与2021年预算持平。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费。支出预算4.7万元，与2021年预算持平。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 区纪委监委“办案业务工作经费”和“巡察业务工作经费”项目。

（1）项目概述。区纪委监委办案业务工作经费和巡察业务工作，主要包括局机关办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费、办公设备购置费等经费支出。保障办案和巡察工作有序开展。

（2）立项依据。纪检、巡察工作需要

（3）实施主体和起止时间。实施主体为区纪委监委。起止时间为2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）项目内容。开展日常办案工作，支出经费包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、宣传费、办公设备购置费等。

（5）年度预算安排。办案业务拨款预算44万元，巡察业务拨款预算42万元。

（6）绩效目标和指标。确保办案和巡察工作正常有序进行，进一步提高工作质量和工作效率。

2.区纪委监委“专项业务”项目

（1）项目概述。保障区纪委监委专项工作正常有序的开展。

（2）立项依据。纪检工作需要

（3）实施主体和起止时间。实施主体为中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会。起止时间为2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）项目内容。主要用于纠风业务，三位一体评议、纪委全会及征订纪检监察报刊等。

（5）年度预算安排。纠风业务拨款预算1.5万元，三位一体评议拨款预算2万元、纪委全会拨款预算5万元，征订纪检监察报刊拨款预算10.41万元。

（6）绩效目标和指标。保障专项业务正常运行，确保日常工作正常有序的开展。

（二）机关运行经费

2022年区纪委监委机关运行经费财政拨款预算108.27万元，比2021年增加6.17万元，增加5.7%，增加主要原因是人员变动。严格执行各项财经制度，厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2022年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日固定资产总金额65.99万元，较上年减少1.64万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备53.38万元、专用设备0.07万元、其他资产12.54万元。

 

未车改事业单位车辆3辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2021年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（六）绩效目标设置情况

2022年按规定设置3个绩效项目，预算共安排项目支出104.91万元，与2021年预算基本持平，其中办案业务费44万元，巡察业务费42万元，监察报征订、全会、三位一体等项目经费18.91万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。